3、所有发文一律由行政人事部发文号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。

　　2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上(含二天)，由部门负责人签字，IM电竞平台经分管领导审批后，最后由总经理批准;部门副经理休假、请假半天，员工一天由部门负责人签字，由分管领导审批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作情况予以审批。

　　3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗，并将休假、请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的，视为旷工。

　　5、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。

　　1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清楚。

　　2、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。

　　第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。

　　第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

　　第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

　　5、事假按请假天数，每天扣发30.00元工资;连续请事假超过5天的，当自动离职。

　　6、因病请假3天内(含3天)不扣发奖励工资;3天以上--10天内(含10天)按每天扣日奖励工资;10天以上--20天内(含20天)扣月奖励工资的50%;20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严重者，作除名处理。

　　1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经部门经理提名由总经理聘任。

　　2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期最长为三个月，试用期内，经考试、考核合格者可正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》

　　4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因而消极怠工的，予以除名。

　　5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20—100元/次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的，罚款20—100元/次。

　　6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。

　　3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。

　　4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪的移送司法机关处理。

　　第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。

　　第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。

　　第七条有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。

　　第一条对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。

　　1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审批后方可报销。

　　2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。

　　3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销(特殊情况除外)。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。

　　第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。

　　第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。

　　第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

　　5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。

　　为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度。

　　一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。

　　为规范员工日常工作行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。

　　3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。

　　为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。

　　7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元—100元/次。

　　8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉线、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的，职工采取不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50元—200元/次，并免职同时解聘，情节严重者予以除名。

　　6、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟(不足五分钟按五分钟计算)计扣5元的标准执行，超过三十分钟者，扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。

　　7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤，月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。

　　第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

　　第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

　　2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度，每日正常工作不超过8小时。

　　3、上下班按部门认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。

　　三、加班工资标准:全天为20元，半天为10元。连续加班近4小时为半天，近8小时为全天。

　　按在公司实际工作年限计算工龄，工作满一年每月工龄工资为5元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。

　　3、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。

　　4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。

　　1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，经总经理批示后发文。

　　2、发现重大问题并及时解决、处理，为公司减少不必要损失的，奖励100—500元;

　　3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失的，奖励200元;

　　第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

　　第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，IM电竞平台另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。

　　1、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办。

　　2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事部并说明理由。总经理签批由具体部门或个人负责办理的，则必须按要求办结。

　　1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。

　　2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。

　　3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。

　　第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。

　　第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

　　第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

　　8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款10元。

　　9，因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否则，不报销差旅费，并每次罚款10元。

　　1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申请，按审批程序经审批人签字同意后生效。

　　2、对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者予以除名;

　　1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。

　　2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳设立专项登记簿登记。